info Empenho
Número
01120725/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 216,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.850.883/0001-80
library_books Licitação
Número
PE112/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/10/2021
Data Publicação
11/08/2021
Valor Estimado
R$ 194.400,00
Valor Total
R$ 11.499,00
assignment Contrato
Número
0419/2021-SMS
Data Assinatura
19/10/2021
Vigência
19/10/2021 - 19/10/2026
Valor Total
R$ 49.086,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | R$ 216,76 | 1,000000 | R$ 216,76 |
| Total | R$ 216,76 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/03/2022 | R$ 216,76 |
| Total | R$ 216,76 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2018-2021. | 05/04/2022 | 05040048 | R$ 216,76 |
| Total | R$ 216,76 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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