info Empenho
Número
01120585/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2022
Valor
R$ 24.979,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS CLÍNICOS, LABORATORIAIS E EXAMES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.142.584/0001-44
library_books Licitação
Número
PE077/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2021
Data Publicação
08/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.824.000,00
Valor Total
R$ 1.198.992,00
assignment Contrato
Número
0321/2021-SMS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
22/08/2021 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 2.158.185,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE HEMODIÁLISE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. | R$ 499,58 | 50,000000 | R$ 24.979,00 |
| Total | R$ 24.979,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25309
Data: 28/12/2022
Valor: R$ 19.983,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 894 | Data Emissão: 27/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 19.983,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.983,20 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2628589 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 459582585 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE HEMODIÁLISE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. | SESSÃO | 40.0000 | R$ 499,58 | R$ 19.983,20 |
Total Geral: R$ 19.983,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulacao de saldo | 28/12/2022 | 28120001 | R$ 4.995,80 |
| Total | R$ 4.995,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 19.983,20 |
| Total | R$ 19.983,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/02/2023 | 08020062 | R$ 19.983,20 |
| Total | R$ 19.983,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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