info Empenho
Número
01120580/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 98.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 016/CIDADES/2018, Nº SACC: 1047236 - URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ PARA BAIRRO PEDRINHAS -SOBRAL,CE - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MAPP Nº3724, ( SECRETARIA DAS CIDADES).
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.541.424/0001-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | R$ 98.000,00 | 1,000000 | R$ 98.000,00 |
| Total | R$ 98.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24965 | REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 016/CIDADES/2018, Nº SACC: 1047236 - URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ PARA BAIRRO PEDRINHAS -SOBRAL,CE - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MAPP Nº3724, ( SECRETARIA DAS CIDADES). | 23/12/2022 | R$ 97.397,19 | ||
| Total | R$ 97.397,19 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 016/CIDADES/2018, Nº SACC: 1047236 - URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ PARA BAIRRO PEDRINHAS -SOBRAL,CE - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MAPP Nº3724, ( SECRETARIA DAS CIDADES). | 27/12/2022 | 27120113 | R$ 97.397,19 | |
| Total | R$ 97.397,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2022 | 02120032 | R$ 602,81 |
| Total | R$ 602,81 | ||
