info Empenho
Número
01120556/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 106.415,40 |
| Total | R$ 106.415,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 10.458,05 |
| Total | R$ 10.458,05 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN. | 30/03/2023 | 30030013 | R$ 10.458,05 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN. | 01/03/2023 | 01030102 | R$ 106.415,40 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN. | 08/02/2023 | 08020037 | R$ 106.415,60 |
| ACERTO LANÇAMENTO FINANCEIRO Responsável: JEANE MENESCAL |
01/03/2023 | - R$ 106.415,60 | |
| Total | R$ 116.873,45 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
