info Empenho
Número
01120447/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 4.798,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.309.385/0001-55
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
216/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 555.890,09
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,88 | 816,000000 | R$ 4.798,08 |
| Total | R$ 4.798,08 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25480 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 27/12/2022 | 30 | R$ 3.498,60 | |
| Total | R$ 3.498,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2022 | 01120103 | R$ 1.299,48 |
| Total | R$ 1.299,48 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.498,60 |
| Total | R$ 3.498,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 09/02/2023 | 09020040 | R$ 3.498,60 |
| Total | R$ 3.498,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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