info Empenho
Número
01120422/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 12.540,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LQO-8437, NAS LOCALIDADES DE CARNAUBAS/MUTUCA/MADEIRA/SOBRAL/COHAB II/ESC. PAULO ARAGÃO/ESC. MONS. ALOÍSIO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. PROF. DOM WALFRIDO(LICEU)/COLÉGIO ESTADUAL (MANHÃ/TARDE). PE23003-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PE23003-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
19/01/2023
Valor Estimado
R$ 4.007.520,00
Valor Total
R$ 1.900.370,88
assignment Contrato
Número
0068/2023-SME
Data Assinatura
05/05/2023
Vigência
05/05/2023 - 05/05/2026
Valor Total
R$ 630.720,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE V. | R$ 5,00 | 2.508,000000 | R$ 12.540,00 |
| Total | R$ 12.540,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20652
Data: 28/12/2023
Valor: R$ 9.900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LQO-8437, NAS LOCALIDADES DE CARNAUBAS/MUTUCA/MADEIRA/SOBRAL/COHAB II/ESC. PAULO ARAGÃO/ESC. MONS. ALOÍSIO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. PROF. DOM WALFRIDO(LICEU)/COLÉGIO ESTADUAL (MANHÃ/TARDE). PE23003-SME.
| Número: 103 | Data Emissão: 28/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 9.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 40539 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: szo8mc42rv57hwjk6tlx3bnaued | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE V. | QUILOMETRO | 1980.0000 | R$ 5,00 | R$ 9.900,00 |
Total Geral: R$ 9.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120527 | R$ 2.640,00 |
| Total | R$ 2.640,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.900,00 |
| Total | R$ 9.900,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LQO-8437, NAS LOCALIDADES DE CARNAUBAS/MUTUCA/MADEIRA/SOBRAL/COHAB II/ESC. PAULO ARAGÃO/ESC. MONS. ALOÍSIO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. PROF. DOM WALFRIDO(LICEU)/COLÉGIO ESTADUAL (MANHÃ/TARDE). PE23003-SME. | 23/02/2024 | 23020050 | R$ 9.900,00 |
| Total | R$ 9.900,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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