info Empenho
Número
01120390/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 8.208,96
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE / OITICICA / CASINHAS / MATA / CARACARÁ / PATOS / ÁGUA DOCE / ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*40.693-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
169/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 658.195,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,03 | 1.632,000000 | R$ 8.208,96 |
| Total | R$ 8.208,96 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25625 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE / OITICICA / CASINHAS / MATA / CARACARÁ / PATOS / ÁGUA DOCE / ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 27/12/2022 | 179 | R$ 5.472,64 | |
| Total | R$ 5.472,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2022 | 01120146 | R$ 2.736,32 |
| Total | R$ 2.736,32 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.472,64 |
| Total | R$ 5.472,64 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE / OITICICA / CASINHAS / MATA / CARACARÁ / PATOS / ÁGUA DOCE / ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 09/02/2023 | 09020036 | R$ 5.472,64 |
| Total | R$ 5.472,64 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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