info Empenho
Número
01120386/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 19.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS , EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O APOIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 327/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
38.406.337/0001-76
library_books Licitação
Número
PE23037-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/11/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 372.000,00
Valor Total
R$ 228.000,00
assignment Contrato
Número
0327/2023-SMS
Data Assinatura
17/11/2023
Vigência
17/11/2023 - 17/11/2026
Valor Total
R$ 684.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | R$ 19.000,00 | 1,000000 | R$ 19.000,00 |
| Total | R$ 19.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 06/02/2024 | R$ 19.000,00 |
| Total | R$ 19.000,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS , EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O APOIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 327/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/05/2024 | 15050019 | R$ 19.000,00 |
| Total | R$ 19.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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