info Empenho
Número
01120342/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 15.832,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCK-3312, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA TOURO/FAZENDA SÃO TOMÉ/TABULEIRO DO JÚLIO/ PÉ DA SERRA/(MANHÃ/TARDE) PE22008-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.587.460/0001-84
library_books Licitação
Número
PE22008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.225.297,88
Valor Total
R$ 1.931.631,36
assignment Contrato
Número
0124/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 719.953,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS IV. | R$ 9,92 | 1.596,000000 | R$ 15.832,32 |
| Total | R$ 15.832,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20668
Data: 29/12/2023
Valor: R$ 11.665,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCK-3312, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA TOURO/FAZENDA SÃO TOMÉ/TABULEIRO DO JÚLIO/ PÉ DA SERRA/(MANHÃ/TARDE) PE22008-SME.
| Número: 117 | Data Emissão: 28/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 11.665,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.665,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 1636 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 49ypcbzn2vgm6draqxs7o3htk8w | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS IV. | QUILOMETRO | 1176.0000 | R$ 9,92 | R$ 11.665,92 |
Total Geral: R$ 11.665,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120518 | R$ 4.166,40 |
| Total | R$ 4.166,40 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.665,92 |
| Total | R$ 11.665,92 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCK-3312, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA TOURO/FAZENDA SÃO TOMÉ/TABULEIRO DO JÚLIO/ PÉ DA SERRA/(MANHÃ/TARDE) PE22008-SME. | 22/02/2024 | 22020142 | R$ 11.665,92 |
| Total | R$ 11.665,92 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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