info Empenho
Número
01120307/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 1.406,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficina para manutenções preventivas.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD23002-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/05/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 9.971,84
Valor Total
R$ 9.971,84
assignment Contrato
Número
036/2023-SECJEL
Data Assinatura
26/06/2023
Vigência
27/06/2023 - 27/06/2024
Valor Total
R$ 6.340,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. | R$ 33,00 | 22,000000 | R$ 726,00 |
| 2 | FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 19MM PRETO COM 10M. | R$ 25,00 | 10,000000 | R$ 250,00 |
| 3 | ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO, E NI - C1 (92.18) 3.25 MM. | R$ 130,00 | 1,000000 | R$ 130,00 |
| 4 | ARAME GALVANIZADO Nº 10. | R$ 30,00 | 5,000000 | R$ 150,00 |
| 5 | ARAME GALVANIZADO Nº 14. | R$ 30,00 | 5,000000 | R$ 150,00 |
| Total | R$ 1.406,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19788 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficina para manutenções preventivas. | 15/12/2023 | 946 | R$ 1.406,00 | |
| Total | R$ 1.406,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficina para manutenções preventivas. | 28/12/2023 | 28120245 | R$ 1.406,00 | |
| Total | R$ 1.406,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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