info Empenho
Número
01120297/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 754,82
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 12010005/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
016/2017-STDE
Data Assinatura
01/09/2017
Vigência
20/09/2017 - 20/09/2018
Valor Total
R$ 1.712,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 ESTRUTURA METALICA C/ APOIO DE PLASTICO | R$ 7,22 | 4,000000 | R$ 28,88 |
| 2 | COLA BRANCA 90G | R$ 1,33 | 19,000000 | R$ 25,27 |
| 3 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | R$ 3,53 | 4,000000 | R$ 14,12 |
| 4 | CALCULADORA C/ 12 DIGITOS | R$ 12,59 | 5,000000 | R$ 62,95 |
| 5 | PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO | R$ 29,26 | 1,000000 | R$ 29,26 |
| 6 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO | R$ 18,81 | 4,000000 | R$ 75,24 |
| 7 | ESTILETE LARGO | R$ 1,48 | 2,000000 | R$ 2,96 |
| 8 | TESOURA ESCOLAR | R$ 1,03 | 3,000000 | R$ 3,09 |
| 9 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS CAP. 100 FOLHAS EM METAL | R$ 72,11 | 2,000000 | R$ 144,22 |
| 10 | AGENDA TELEFONICA C/ ASPIRAL E INDICE TAM 210MM X 210 MM INDICE ALFABETICO DE A/Z | R$ 19,62 | 3,000000 | R$ 58,86 |
| 11 | LAPIS GRAFITE 2MM | R$ 18,58 | 5,000000 | R$ 92,90 |
| 12 | LAPISEIRA TECNICA COM GRAFITE E BORRACHA ACOPLADA UTILIZA GRAFITE 0,7MM | R$ 22,03 | 1,000000 | R$ 22,03 |
| 13 | LAPISEIRA TECNICA COM GRAFITE E BORRACHA ACOPLADA UTILIZA GRAFITE 0,9MM | R$ 25,26 | 1,000000 | R$ 25,26 |
| 14 | PAPEL CARBONO TAM. 297MM X 210MM COR PRETO | R$ 21,07 | 2,000000 | R$ 42,14 |
| 15 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 6,39 | 14,000000 | R$ 89,46 |
| 16 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 10 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 | R$ 4,18 | 5,000000 | R$ 20,90 |
| 17 | REGUA 40 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 2,40 | 6,000000 | R$ 14,40 |
| 18 | REGUA 30 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 0,48 | 6,000000 | R$ 2,88 |
| Total | R$ 754,82 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 26/02/2018 | R$ 144,22 |
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2018 | R$ 610,60 |
| Total | R$ 754,82 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 12010005/2017 | 13/03/2018 | 13030009 | R$ 144,22 |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 12010005/2017 | 25/01/2018 | 25010007 | R$ 610,60 |
| Total | R$ 754,82 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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