info Empenho
Número
01120295/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 460,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº12010001/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.075.962/0001-23
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
019/2017- STDE
Data Assinatura
01/09/2017
Vigência
20/09/2017 - 20/09/2018
Valor Total
R$ 1.018,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBANTE DE ALGODÃO ESPECIAL 8 FIOS C/300 MTS | R$ 7,84 | 3,000000 | R$ 23,52 |
| 2 | BLOCO ADESIVO 76X76MM - 100FLS | R$ 1,43 | 14,000000 | R$ 20,02 |
| 3 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR - 3,3X2,3X0,08CM, PESO 10/15G | R$ 5,33 | 6,000000 | R$ 31,98 |
| 4 | COLCHETE FIXAÇÃO EM AÇO TAM.13 | R$ 4,70 | 2,000000 | R$ 9,40 |
| 5 | ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA 25,4X 63,5MM (33 POR FOLHA) | R$ 25,05 | 4,000000 | R$ 100,20 |
| 6 | PASTA CLASSIFICADORA DE PVC TRANSPARENTE, COR INCOLOR/FUMÊ, C/ELASTICO, LARGURA 3CM | R$ 2,32 | 58,000000 | R$ 134,56 |
| 7 | PERFURADOR 02 FUROS PARA 40 FOLHAS | R$ 30,66 | 3,000000 | R$ 91,98 |
| 8 | EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA | R$ 1,05 | 6,000000 | R$ 6,30 |
| 9 | FITA ADESIVA ESTREITA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MM X 40 MM | R$ 4,21 | 10,000000 | R$ 42,10 |
| Total | R$ 460,06 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 27/02/2018 | R$ 460,06 |
| Total | R$ 460,06 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº12010001/2017 | 05/03/2018 | 05030004 | R$ 460,06 |
| Total | R$ 460,06 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
