info Empenho
Número
01120294/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 427,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº12010002/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
014/2017-STDE
Data Assinatura
01/09/2017
Vigência
20/09/2017 - 20/09/2018
Valor Total
R$ 861,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTILETE ESTREITO 9MM | R$ 0,80 | 2,000000 | R$ 1,60 |
| 2 | CLIPS 8/0 - GALVANIZADO | R$ 2,42 | 19,000000 | R$ 45,98 |
| 3 | GRAMPO 23/10 | R$ 8,80 | 4,000000 | R$ 35,20 |
| 4 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 43,000000 | R$ 235,64 |
| 5 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIDO 50MM CAP. 400 FOLHAS | R$ 14,43 | 4,000000 | R$ 57,72 |
| 6 | MOLHADOR DE DEDO 12G | R$ 1,41 | 5,000000 | R$ 7,05 |
| 7 | PAPEL ADESIVO BRANCO LISO, FOSCO TAM. A4 210 X 297MM RESMA COM 100 FLS | R$ 44,80 | 1,000000 | R$ 44,80 |
| Total | R$ 427,99 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2018 | R$ 427,99 |
| Total | R$ 427,99 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº12010002/2017 | 25/01/2018 | 25010006 | R$ 427,99 |
| Total | R$ 427,99 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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