info Empenho
Número
01120293/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2017
Valor
R$ 1.100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01110069, REFERENTE A FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ANT 3724-CE NAS LOCALIDADES DE BARACHO/SITIO SAO FRANCISCO/TANQUES/JORDAO/CONTENDAS/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA (MANHA/NOITE). CONFORME PP154/201
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-0180
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 31/12/2019
Valor Total
R$ 291.058,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16006 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01110069, REFERENTE A FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ANT 3724-CE NAS LOCALIDADES DE BARACHO/SITIO SAO FRANCISCO/TANQUES/JORDAO/CONTENDAS/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA (MANHA/NOITE). CONFORME PP154/201 | 22/12/2017 | 28 | R$ 1.016,72 | |
| Total | R$ 1.016,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 29/12/2017 | 29120212 | R$ 83,28 |
| Total | R$ 83,28 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.016,72 |
| Total | R$ 1.016,72 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01110069, REFERENTE A FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ANT 3724-CE NAS LOCALIDADES DE BARACHO/SITIO SAO FRANCISCO/TANQUES/JORDAO/CONTENDAS/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA (MANHA/NOITE). CONFORME PP154/201 | 21/03/2018 | 21030075 | R$ 1.016,72 |
| Total | R$ 1.016,72 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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