info Empenho
Número
01120270/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 8.000,00 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19068 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. | 15/12/2023 | R$ 301,30 | ||
| Total | R$ 301,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. | 28/12/2023 | 28120117 | R$ 301,30 | |
| Total | R$ 301,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120226 | R$ 7.698,70 |
| Total | R$ 7.698,70 | ||
}})
}})
}})
}})
}})