info Empenho
Número
01120264/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01090361referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 838.790,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19611
Data: 01/12/2023
Valor: R$ 949,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01090361referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 584501 | Data Emissão: 01/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 949,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 949,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 990R.6732.3827.3004699-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 949,52 | R$ 949,52 |
Cód. Liquidação: 20164
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 539,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01090361referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 589257 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 539,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 539,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 925U.2150.6658.3340099-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 539,05 | R$ 539,05 |
Total Geral: R$ 1.488,57
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120387 | R$ 8.511,43 |
| Total | R$ 8.511,43 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.488,57 |
| Total | R$ 1.488,57 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01090361referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 23/02/2024 | 23020297 | R$ 949,52 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01090361referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 23/02/2024 | 23020295 | R$ 539,05 |
| Total | R$ 1.488,57 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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