info Empenho
Número
01120253/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090173 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25180
Data: 16/12/2022
Valor: R$ 20.788,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090173 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.788,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.788,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24609
Data: 13/12/2022
Valor: R$ 6.699,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090173 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.699,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.699,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24611
Data: 13/12/2022
Valor: R$ 241,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090173 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 241,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 241,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 25659
Data: 28/12/2022
Valor: R$ 7.269,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090173 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.269,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.269,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 35.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090173 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 20/12/2022 | 20120402 | R$ 20.788,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090173 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 20/12/2022 | 20120468 | R$ 6.699,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090173 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 20/12/2022 | 20120470 | R$ 241,32 | |
| Total | R$ 27.730,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.269,79 |
| Total | R$ 7.269,79 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01090173 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 18/01/2023 | 18010021 | R$ 7.269,79 |
| Total | R$ 7.269,79 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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