info Empenho
Número
01120251/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03100967 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. RECURSO MUNICIPAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 7.500,00 | 2,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23949 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03100967 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. RECURSO MUNICIPAL. | 02/12/2022 | R$ 1.225,83 | ||
| Total | R$ 1.225,83 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03100967 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. RECURSO MUNICIPAL. | 20/12/2022 | 20120079 | R$ 1.225,83 | |
| Total | R$ 1.225,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120359 | R$ 13.774,17 |
| Total | R$ 13.774,17 | ||
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