info Empenho
Número
01120245/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 327,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO Nº 040/2023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22014-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/08/2022
Data Publicação
16/05/2022
Valor Estimado
R$ 142.912,50
Valor Total
R$ 136.250,00
assignment Contrato
Número
40/2023-SEPLAG
Data Assinatura
22/06/2023
Vigência
22/06/2023 - 22/06/2024
Valor Total
R$ 1.962,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 109,00 | 3,000000 | R$ 327,00 |
| Total | R$ 327,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19748
Data: 20/12/2023
Valor: R$ 327,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO Nº 040/2023-SEPLAG.
| Número: 7088 | Data Emissão: 15/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 327,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 327,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230092678197 | Chave Acesso: 23231228975806000114550010000070881010954079 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | BOTIJAO | 3.0000 | R$ 109,00 | R$ 327,00 |
Total Geral: R$ 327,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 327,00 |
| Total | R$ 327,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO Nº 040/2023-SEPLAG. | 07/03/2024 | 07030078 | R$ 327,00 |
| Total | R$ 327,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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