info Empenho
Número
01120243/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2020
Valor
R$ 5.101,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMBATE DO COVID NO CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
AD028/20-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
04/09/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 118.203,00
Valor Total
R$ 118.203,00
assignment Contrato
Número
37/2020-SDHAS
Data Assinatura
04/11/2020
Vigência
04/11/2020 - 04/11/2021
Valor Total
R$ 22.273,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL, 70%, ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 1 LITRO. | R$ 4,79 | 1.065,000000 | R$ 5.101,35 |
| Total | R$ 5.101,35 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 11/02/2021 | R$ 2.150,71 |
| Liquidação Resto a pagar | 25/01/2021 | R$ 2.950,64 |
| Total | R$ 5.101,35 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMBATE DO COVID NO CRAS | 09/03/2021 | 09030003 | R$ 2.150,71 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMBATE DO COVID NO CRAS | 09/03/2021 | 09030002 | R$ 2.950,64 |
| Total | R$ 5.101,35 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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