info Empenho
Número
01120219/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 3.080,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento verbas rescisórias a de servidor(a) da Secult.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VERBAS RESCISÓRIAS R$ 3.080,00 1,000000 R$ 3.080,00
2 VERBAS RESCISÓRIAS R$ 3.080,00 1,000000 R$ 3.080,00
Total R$ 3.080,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento verbas rescisórias a de servidor(a) da Secult. 28/12/2023 28120383   R$ 3.074,51
Total R$ 3.074,51
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 28/12/2023 28120043 R$ 5,49
Total R$ 5,49
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