info Empenho
Número
01120217/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 896,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento ? verbas rescisórias - de ESTAGIÁRIO da Secult.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 896,00 | 1,000000 | R$ 896,00 |
| Total | R$ 896,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19835
Data: 20/12/2023
Valor: R$ 895,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento ? verbas rescisórias - de ESTAGIÁRIO da Secult.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 895,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 895,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 895,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento ? verbas rescisórias - de ESTAGIÁRIO da Secult. | 28/12/2023 | 28120367 | R$ 895,36 | |
| Total | R$ 895,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2023 | 28120042 | R$ 0,64 |
| Total | R$ 0,64 | ||
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