info Empenho
Número
01120205/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 170.158,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060006, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP007/2017-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.908.738/0001-87
library_books Licitação
Número
RP007/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
25/05/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 447.187,00
Valor Total
R$ 529.687,00
assignment Contrato
Número
2017052504
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
25/05/2017 - 25/05/2018
Valor Total
R$ 170.158,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLONIA PERFUMADA PARA USO INFANTIL SEM ALCOOL FRAGANCIA SUAVE 200 ML | R$ 12,37 | 4.900,000000 | R$ 60.613,00 |
| 2 | CONDICIONADOR DE USO INFANTIL NÃO CAUSA ARDENCIA NOS OLHOS PH NEUTRO ANTIALERGICO PATA TODO TIPO DE CABELO 400ML | R$ 7,59 | 4.900,000000 | R$ 37.191,00 |
| 3 | CREME DENTAL INFANTEL COM BAIXA ABRASIVIDADE SEM FLUOR SEM CORANTES COM XILITOL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS 90G | R$ 9,35 | 6.200,000000 | R$ 57.970,00 |
| 4 | ESCOVA DENTAL INFANTIL COM FORMATO ANATOMICA EM MATERIAL ATOXICO | R$ 0,62 | 23.200,000000 | R$ 14.384,00 |
| Total | R$ 170.158,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15417
Data: 07/12/2017
Valor: R$ 110.342,56
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060006, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP007/2017-SME.
| Número: 684 | Data Emissão: 07/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 110.342,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110.342,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074312836 | Chave Acesso: 23171202908738000187550010000006841000009079 | Chave Verific: 23-1712-02.908.738/0001-87-55-001-000.000.684-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 110.342,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 110.342,56 |
| Total | R$ 110.342,56 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060006, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP007/2017-SME. | 25/04/2018 | 25040004 | R$ 27.585,64 |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060006, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP007/2017-SME. | 22/03/2018 | 22030003 | R$ 27.585,64 |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060006, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP007/2017-SME. | 09/03/2018 | 09030026 | R$ 27.585,64 |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060006, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP007/2017-SME. | 17/01/2018 | 17010005 | R$ 27.585,64 |
| Total | R$ 110.342,56 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 59.815,44 |
| Total | R$ 59.815,44 | |
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