info Empenho
Número
01120194/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 850,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO A CAPACITACAO INICIAL DOS NOVOS VISITADORES DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PE014/2017 .
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.980.808/0001-12
library_books Licitação
Número
PE014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
18/05/2017
Valor Estimado
R$ 92.650,00
Valor Total
R$ 62.426,97
assignment Contrato
Número
13/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
01/09/2017 - 01/09/2018
Valor Total
R$ 39.226,97
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I | R$ 13,08 | 65,000000 | R$ 850,20 |
| Total | R$ 850,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15792
Data: 22/12/2017
Valor: R$ 850,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO A CAPACITACAO INICIAL DOS NOVOS VISITADORES DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PE014/2017 .
| Número: 62 | Data Emissão: 22/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 850,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170078095504 | Chave Acesso: 23171216980808000112550010000000620000000622 | Chave Verific: 23-1712-16.980.808/0001-12-55-001-000.000.062-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 850,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 850,20 |
| Total | R$ 850,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO A CAPACITACAO INICIAL DOS NOVOS VISITADORES DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PE014/2017 . | 05/02/2018 | 05020043 | R$ 850,20 |
| Total | R$ 850,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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