info Empenho
Número
01120191/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 3.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO A EVENTO ORGANIZADO NO CRAS REGINA JUSTA, DE ACORDO COM PE014/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.980.808/0001-12
library_books Licitação
Número
PE014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
18/05/2017
Valor Estimado
R$ 92.650,00
Valor Total
R$ 62.426,97
assignment Contrato
Número
13/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
01/09/2017 - 01/09/2018
Valor Total
R$ 39.226,97
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I | R$ 13,08 | 100,000000 | R$ 1.308,00 |
| 2 | FORNECIMENTO DE LANCHE | R$ 6,23 | 400,000000 | R$ 2.492,00 |
| Total | R$ 3.800,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15490
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 1.307,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO A EVENTO ORGANIZADO NO CRAS REGINA JUSTA, DE ACORDO COM PE014/2017
| Número: 55 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.307,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.307,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077199606 | Chave Acesso: 23171216980808000112550010000000550000000555 | Chave Verific: 23-1712-16.980.808/0001-12-55-001-000.000.055-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15491
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 2.492,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO A EVENTO ORGANIZADO NO CRAS REGINA JUSTA, DE ACORDO COM PE014/2017
| Número: 54 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 2.492,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.492,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077197646 | Chave Acesso: 23171216980808000112550010000000540000000540 | Chave Verific: 23-1712-16.980.808/0001-12-55-001-000.000.054-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.799,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO A EVENTO ORGANIZADO NO CRAS REGINA JUSTA, DE ACORDO COM PE014/2017 | 27/12/2017 | 27120002 | R$ 3.799,00 | |
| Total | R$ 3.799,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 29/12/2017 | 29120225 | R$ 1,00 |
| Total | R$ 1,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})