info Empenho
Número
01120189/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
01/12/2025
Valor
R$ 5.655,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03110052 EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS MIMI MARINHO, REGINA JUSTA, JAIBARAS E ARACATIAÇU.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
AD25001-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
20/10/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 591.439,95
Valor Total
R$ 591.439,95
assignment Contrato
Número
022/25-FMAS
Data Assinatura
23/10/2025
Vigência
23/10/2025 - 23/10/2026
Valor Total
R$ 91.517,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO (A X L X P) 740MMX900MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. | R$ 200,00 | 1,000000 | R$ 200,00 |
| 2 | ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, 4 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 200CM ALTURA X 0,84CM LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE, COM VARIAÇÃO DE 5%. | R$ 1.050,00 | 3,000000 | R$ 3.150,00 |
| 3 | MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. | R$ 340,00 | 5,000000 | R$ 1.700,00 |
| 4 | POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA. | R$ 605,00 | 1,000000 | R$ 605,00 |
| Total | R$ 5.655,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19604
Data: 01/12/2025
Valor: R$ 5.050,00
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03110052 EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS MIMI MARINHO, REGINA JUSTA, JAIBARAS E ARACATIAÇU.
| Número: 232 | Data Emissão: 11/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 5.050,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.050,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250114751513 | Chave Acesso: 23251143728196000148550010000002321100002322 | Chave Verific: 23251143728196000148550010000002321100002322 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO (A X L X P) 740MMX900MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 002 | MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 340,00 | R$ 1.700,00 |
| 003 | ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, 4 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 200CM ALTURA X 0,84CM LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE, COM VARIAÇÃO DE 5%. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 1.050,00 | R$ 3.150,00 |
Total Geral: R$ 5.050,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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