info Empenho
Número
01120184/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 751.762,02
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
RP018/2016
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
29/12/2016
Data Publicação
29/12/2016
Valor Estimado
R$ 2.764.263,00
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
0182016
Data Assinatura
29/12/2016
Vigência
29/12/2016 - 29/12/2017
Valor Total
R$ 2.764.263,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15376
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 751.762,02
Descrição / Justificativa: SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016.
| Número: 1657 | Data Emissão: 21/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 751.762,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 751.762,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170035684170 | Chave Acesso: 23170609200165000181550010000016571000016574 | Chave Verific: 23-1706-09.200.165/0001-81-55-001-000.001.657-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 751.762,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 751.762,02 |
| Total | R$ 751.762,02 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 751.762,02 |
| Total | R$ 751.762,02 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 751.762,02 |
| Total | R$ 751.762,02 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 15/12/2020 | 15120001 | R$ 75.176,22 |
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 04/12/2020 | 04120097 | R$ 75.176,20 |
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 18/11/2020 | 18110004 | R$ 75.176,20 |
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 11/11/2020 | 11110035 | R$ 75.176,20 |
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 29/10/2020 | 29100093 | R$ 75.176,20 |
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 17/09/2020 | 17090056 | R$ 75.176,20 |
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 27/08/2020 | 27080030 | R$ 75.176,20 |
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 30/07/2020 | 30070029 | R$ 75.176,20 |
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 08/07/2020 | 08070043 | R$ 75.176,20 |
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SOBRAL. CONFORME RP018/2016. | 21/05/2020 | 21050012 | R$ 75.176,20 |
| Total | R$ 751.762,02 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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