info Empenho
Número
01120168/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2025
Valor
R$ 43.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 43.000,00 | 1,000000 | R$ 43.000,00 |
| Total | R$ 43.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18678
Data: 16/12/2025
Valor: R$ 11.902,92
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.902,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.902,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.902,92 | R$ 11.902,92 |
Cód. Liquidação: 19328
Data: 16/12/2025
Valor: R$ 29.591,64
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.591,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.591,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 29.591,64 | R$ 29.591,64 |
Total Geral: R$ 41.494,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 19/12/2025 | 19120390 | R$ 11.902,92 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 19/12/2025 | 19120382 | R$ 29.591,64 | |
| Total | R$ 41.494,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120845 | R$ 1.505,44 |
| Total | R$ 1.505,44 | ||
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