info Empenho
Número
01120160/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2025
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18968
Data: 19/12/2025
Valor: R$ 58.770,23
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 58.770,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.770,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 58.770,23 | R$ 58.770,23 |
Total Geral: R$ 58.770,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO PRÓPRIO. | 30/12/2025 | 30120597 | R$ 58.770,23 | |
| Total | R$ 58.770,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120849 | R$ 1.229,77 |
| Total | R$ 1.229,77 | ||
}})
}})
}})
}})
}})