info Empenho
Número
01120160/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 386,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, (DESTINADO AO CRAS REGINA JUSTA) DE ACORDO COM PP049/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
012/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
18/08/2017 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 26.708,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 34,000000 | R$ 170,00 |
| 2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 4,000000 | R$ 216,00 |
| Total | R$ 386,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15967 | AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, (DESTINADO AO CRAS REGINA JUSTA) DE ACORDO COM PP049/2017 | 26/12/2017 | 5102 | R$ 386,00 | |
| Total | R$ 386,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 386,00 |
| Total | R$ 386,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, (DESTINADO AO CRAS REGINA JUSTA) DE ACORDO COM PP049/2017 | 19/02/2018 | 19020001 | R$ 386,00 |
| Total | R$ 386,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})