info Empenho
Número
01120143/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2025
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DA SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18671
Data: 16/12/2025
Valor: R$ 33.628,04
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.628,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.628,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.628,04 | R$ 33.628,04 |
Cód. Liquidação: 18672
Data: 16/12/2025
Valor: R$ 4.728,66
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.728,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.728,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.728,66 | R$ 4.728,66 |
Total Geral: R$ 38.356,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DA SEDHAS. | 19/12/2025 | 19120386 | R$ 33.628,04 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPESAS DE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DA SEDHAS. | 19/12/2025 | 19120402 | R$ 4.728,66 | |
| Total | R$ 38.356,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA REVESTE AO SALDO ORÇAMENTARIO | 01/12/2025 | 01120067 | R$ 1.643,30 |
| Total | R$ 1.643,30 | ||
}})
}})
}})
}})
}})