info Empenho
Número
01120140/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2017
Valor
R$ 4.330,34
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 PP034/2015.REF 12/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP034/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2015
Data Publicação
02/03/2015
Valor Estimado
R$ 270.705,90
Valor Total
R$ 449.059,50
assignment Contrato
Número
0342015-2
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
01/05/2015 - 14/12/2017
Valor Total
R$ 112.898,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS | R$ 309,31 | 14,000000 | R$ 4.330,34 |
| Total | R$ 4.330,34 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16130 | REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 PP034/2015.REF 12/2017. | 29/12/2017 | 1046 | R$ 4.330,34 | |
| Total | R$ 4.330,34 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.330,34 |
| Total | R$ 4.330,34 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 PP034/2015.REF 12/2017. | 22/01/2018 | 22010029 | R$ 4.330,34 |
| Total | R$ 4.330,34 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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