info Empenho
Número
01120139/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2020
Valor
R$ 360.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
Função
Saneamento
Subfunção
Normalização e Fiscalização
library_books Licitação
Número
LI001/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
29/01/2019
Valor Estimado
R$ 8.057.614,11
Valor Total
R$ 5.780.766,01
assignment Contrato
Número
0015/2019-SEUMA
Data Assinatura
25/11/2019
Vigência
29/11/2019 - 27/11/2024
Valor Total
R$ 7.838.503,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | R$ 360.000,00 | 1,000000 | R$ 360.000,00 |
| Total | R$ 360.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14814
Data: 17/12/2020
Valor: R$ 57.151,75
Descrição / Justificativa: Complemento do 12] Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 2020828 | Data Emissão: 17/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 57.151,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.151,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: a49ba60b | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 57.151,75 | R$ 57.151,75 |
Cód. Liquidação: 14816
Data: 17/12/2020
Valor: R$ 57.151,75
Descrição / Justificativa: Complemento 12º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 2020588 | Data Emissão: 17/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 57.151,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.151,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 864b0d63 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 57.151,75 | R$ 57.151,75 |
Total Geral: R$ 114.303,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120084 | R$ 70.696,50 |
| Total | R$ 70.696,50 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 114.303,50 |
| Total | R$ 114.303,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 10/02/2021 | R$ 87.500,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 10/02/2021 | R$ 87.500,00 |
| Total | R$ 175.000,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 24/03/2021 | 24030036 | R$ 87.500,00 |
| Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 22/03/2021 | 22030050 | R$ 87.500,00 |
| Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 21/01/2021 | 21010015 | R$ 57.151,75 |
| Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 21/01/2021 | 21010017 | R$ 57.151,75 |
| Total | R$ 289.303,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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