info Empenho
Número
01120127/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2017
Valor
R$ 9.481,04
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 PP034/2015.REF 12/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP034/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2015
Data Publicação
02/03/2015
Valor Estimado
R$ 270.705,90
Valor Total
R$ 449.059,50
assignment Contrato
Número
0342015-1
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
01/05/2015 - 07/08/2018
Valor Total
R$ 111.631,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS | R$ 305,84 | 31,000000 | R$ 9.481,04 |
| Total | R$ 9.481,04 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16131
Data: 29/12/2017
Valor: R$ 8.868,20
Descrição / Justificativa: REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 PP034/2015.REF 12/2017.
| Número: 1045 | Data Emissão: 29/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 8.868,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.868,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: IQTJF2O8 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.868,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120115 | R$ 612,84 |
| Total | R$ 612,84 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.868,20 |
| Total | R$ 8.868,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 PP034/2015.REF 12/2017. | 22/01/2018 | 22010009 | R$ 8.868,20 |
| Total | R$ 8.868,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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