info Empenho
Número
01120121/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 258.640,46
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
RCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM PP 070/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP070/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2017
Data Publicação
31/10/2017
Valor Estimado
R$ 264.276,65
Valor Total
R$ 258.640,40
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
27/11/2017
Vigência
28/11/2017 - 26/02/2018
Valor Total
R$ 226.879,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUEIRA LUMINOSA DE LED COR BRANCA | R$ 9,91 | 3.000,000000 | R$ 29.730,00 |
| 2 | MANGUEIRA LUMINOSA DE LED COR AMARELA | R$ 9,91 | 1.500,000000 | R$ 14.865,00 |
| 3 | MANGUEIRA LUMINOSA DE LED COR VERMELHA | R$ 9,91 | 1.500,000000 | R$ 14.865,00 |
| 4 | ESTROBO 6W BRANCO FRIO 220V | R$ 35,93 | 1.200,000000 | R$ 43.118,46 |
| 5 | TUBO DE LED 100C BIVOLT TIPO SNOW FALL | R$ 37,16 | 1.200,000000 | R$ 44.592,00 |
| 6 | CORDÃO DE LED COR BRANCA 100 LAMPADAS PISCA LED | R$ 18,58 | 4.000,000000 | R$ 74.320,00 |
| 7 | CABO CORDPLAST CABO PP 3 X 2,50MM² | R$ 7,43 | 5.000,000000 | R$ 37.150,00 |
| Total | R$ 258.640,46 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15180 | RCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM PP 070/2017. | 11/12/2017 | 168 | R$ 117.478,31 | |
| Total | R$ 117.478,31 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM PP 070/2017. | 20/12/2017 | 20120139 | R$ 117.478,31 | |
| Total | R$ 117.478,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 141.162,15 |
| Total | R$ 141.162,15 | |
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