info Empenho
Número
01120102/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 188.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110597/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 188.000,00 | 1,000000 | R$ 188.000,00 |
| Total | R$ 188.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23867
Data: 09/12/2021
Valor: R$ 130.732,14
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110597/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 130.732,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130.732,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22794
Data: 09/12/2021
Valor: R$ 19.974,72
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110597/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.974,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.974,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.706,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110597/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS. | 09/12/2021 | 09120213 | R$ 19.974,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110597/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS. | 28/12/2021 | 28120090 | R$ 130.732,14 | |
| Total | R$ 150.706,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120221 | R$ 37.293,14 |
| Total | R$ 37.293,14 | ||
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