info Empenho
Número
01120096/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 146.738,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DE EMPENHO N. 02060007 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral. CONFORME REGISTRO DE PRECO 007/2017 - SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
RP007/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
25/05/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 447.187,00
Valor Total
R$ 529.687,00
assignment Contrato
Número
2017052501
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
25/05/2017 - 25/05/2018
Valor Total
R$ 146.738,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G PCT C/ 60 UND | R$ 23,56 | 2.800,000000 | R$ 65.968,00 |
| 2 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG PCT C/ 60 UND | R$ 27,50 | 2.800,000000 | R$ 77.000,00 |
| 3 | ALCOOL EM GEL A BASE DE AOCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO A 70% COM AÇÃO ANTISSEPTICA SEM ENXAGUE EMBALAGEM 1 LITRO | R$ 7,54 | 500,000000 | R$ 3.770,00 |
| Total | R$ 146.738,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15715
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 142.968,00
Descrição / Justificativa: ESTORNO DE EMPENHO N. 02060007 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral. CONFORME REGISTRO DE PRECO 007/2017 - SME.
| Número: 13943 | Data Emissão: 05/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 142.968,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 142.968,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170038724951 | Chave Acesso: 23170705675713000179550010000139431000139438 | Chave Verific: 23-1707-05.675.713/0001-79-55-001-000.013.943-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15717
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 927,42
Descrição / Justificativa: ESTORNO DE EMPENHO N. 02060007 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral. CONFORME REGISTRO DE PRECO 007/2017 - SME.
| Número: 13971 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 927,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 927,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170039070653 | Chave Acesso: 23170705675713000179550010000139711000139718 | Chave Verific: 23-1707-05.675.713/0001-79-55-001-000.013.971-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 143.895,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 143.895,42 |
| Total | R$ 143.895,42 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTORNO DE EMPENHO N. 02060007 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral. CONFORME REGISTRO DE PRECO 007/2017 - SME. | 17/01/2018 | 17010049 | R$ 143.895,42 |
| Total | R$ 143.895,42 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.842,58 |
| Total | R$ 2.842,58 | |
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