info Empenho
Número
01120091/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 269.887,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.065.755/0001-70
library_books Licitação
Número
PE056/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 1.979.950,00
Valor Total
R$ 427.975,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA - MEDIDA 40X30X19CM COR ESCALA CMYK ESCALA PANTONE PLASTICO LONA C/ CARRINHO ACOPLADO P/ALUNOS DO 1º AO 2º ANO | R$ 23,99 | 11.250,000000 | R$ 269.887,50 |
| Total | R$ 269.887,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16085
Data: 26/12/2017
Valor: R$ 122.349,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017.
| Número: 94 | Data Emissão: 26/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 122.349,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 122.349,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129170133401197 | Chave Acesso: 29171223065755000170550010000000941000000940 | Chave Verific: 29-1712-23.065.755/0001-70-55-001-000.000.094-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 122.349,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 122.349,00 |
| Total | R$ 122.349,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 08/02/2018 | R$ 58.775,50 |
| Liquidação Resto a pagar | 17/01/2018 | R$ 88.763,00 |
| Total | R$ 147.538,50 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017. | 13/03/2018 | 13030026 | R$ 58.775,50 |
| AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017. | 30/01/2018 | 30010017 | R$ 88.763,00 |
| AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017. | 12/01/2018 | 12010041 | R$ 122.349,00 |
| Total | R$ 269.887,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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