info Empenho
Número
01120091/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 269.887,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.065.755/0001-70
library_books Licitação
Número
PE056/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 1.979.950,00
Valor Total
R$ 427.975,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA - MEDIDA 40X30X19CM COR ESCALA CMYK ESCALA PANTONE PLASTICO LONA C/ CARRINHO ACOPLADO P/ALUNOS DO 1º AO 2º ANO | R$ 23,99 | 11.250,000000 | R$ 269.887,50 |
| Total | R$ 269.887,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16085 | AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017. | 26/12/2017 | 94 | R$ 122.349,00 | |
| Total | R$ 122.349,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 122.349,00 |
| Total | R$ 122.349,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 08/02/2018 | R$ 58.775,50 |
| Liquidação Resto a pagar | 17/01/2018 | R$ 88.763,00 |
| Total | R$ 147.538,50 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017. | 13/03/2018 | 13030026 | R$ 58.775,50 |
| AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017. | 30/01/2018 | 30010017 | R$ 88.763,00 |
| AQUISICAO DE 11250 MOCHILAS COM CARRINHO ACOPLADO PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE056/2017. | 12/01/2018 | 12010041 | R$ 122.349,00 |
| Total | R$ 269.887,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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