info Empenho
Número
01120071/2016
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Global
Data
01/12/2016
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS,CONF LIC PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 70.000,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21342
Data: 02/12/2016
Valor: R$ 27.078,28
Descrição / Justificativa:
| Número: 022313230 | Data Emissão: 02/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 27.078,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.078,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 183133217 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 27.078,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 27.078,28 |
| Total | R$ 27.078,28 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2017 | R$ 42.921,72 |
| Total | R$ 42.921,72 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS,CONF LIC PP209/2013. | 13/02/2017 | 13020017 | R$ 42.921,72 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS,CONF LIC PP209/2013. | 12/01/2017 | 12010062 | R$ 27.078,28 |
| Total | R$ 70.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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