info Empenho
Número
01120060/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 8.527,39
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CABOS FURTADOS - RUA HELENA IBIAPINA CUNHA - BAIRRO CAMPO DOS VELHOS - PARQUE DA CIDADE
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.966.986/0001-84
library_books Licitação
Número
CP017/2015
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
24/02/2016
Data Publicação
21/10/2015
Valor Estimado
R$ 6.185.090,82
Valor Total
R$ 3.801.714,32
assignment Contrato
Número
0172015
Data Assinatura
26/02/2016
Vigência
03/03/2016 - 18/02/2022
Valor Total
R$ 24.449.114,27
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL | R$ 8.527,39 | 1,000000 | R$ 8.527,39 |
| Total | R$ 8.527,39 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23065
Data: 09/12/2021
Valor: R$ 8.527,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CABOS FURTADOS - RUA HELENA IBIAPINA CUNHA - BAIRRO CAMPO DOS VELHOS - PARQUE DA CIDADE
| Número: 8499 | Data Emissão: 09/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 8.527,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.527,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 148638001 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GJ9M-NB6l | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.527,39 | R$ 8.527,39 |
Total Geral: R$ 8.527,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.527,39 |
| Total | R$ 8.527,39 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CABOS FURTADOS - RUA HELENA IBIAPINA CUNHA - BAIRRO CAMPO DOS VELHOS - PARQUE DA CIDADE | 11/02/2022 | 11020030 | R$ 8.527,39 |
| Total | R$ 8.527,39 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})