info Empenho
Número
01120053/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCAROS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao recolhimento de INSS do 13º salário dos servidores lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20223
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 46.804,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao recolhimento de INSS do 13º salário dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 46.804,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.804,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20228
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 966,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao recolhimento de INSS do 13º salário dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 966,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 966,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 47.770,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao recolhimento de INSS do 13º salário dos servidores lotados na SEUMA. | 19/12/2023 | 19120397 | R$ 46.804,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao recolhimento de INSS do 13º salário dos servidores lotados na SEUMA. | 19/12/2023 | 19120399 | R$ 966,70 | |
| Total | R$ 47.770,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2023 | 28120005 | R$ 12.229,09 |
| Total | R$ 12.229,09 | ||
}})
}})
}})
}})
}})