info Empenho
Número
01120042/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25529 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 28/12/2022 | R$ 8.166,11 | ||
| 25530 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 28/12/2022 | R$ 5.941,63 | ||
| Total | R$ 14.107,74 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2022 | 01120143 | R$ 15.892,26 |
| Total | R$ 15.892,26 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 14.107,74 |
| Total | R$ 14.107,74 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/01/2023 | 18010025 | R$ 8.166,11 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/01/2023 | 18010023 | R$ 5.941,63 |
| Total | R$ 14.107,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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