info Empenho
Número
01120024/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2025
Valor
R$ 13.592,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho de nº 03110378 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 13.592,08 | 1,000000 | R$ 13.592,08 |
| Total | R$ 13.592,08 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17327
Data: 02/12/2025
Valor: R$ 10.380,28
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho de nº 03110378 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.380,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.380,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.380,28 | R$ 10.380,28 |
Total Geral: R$ 10.380,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho de nº 03110378 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO. RECURSO PRÓPRIO. | 22/12/2025 | 22120010 | R$ 10.380,28 | |
| Total | R$ 10.380,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA REVESTE AO SALDO ORÇAMENTARIO | 01/12/2025 | 01120066 | R$ 3.211,80 |
| Total | R$ 3.211,80 | ||
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