info Empenho
Número
01120011/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 151.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 25000 AGENDA DO ALUNO CAPA 33.6X24.3 CM PARA DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE053/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.651.003/0001-34
library_books Licitação
Número
PE053/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
09/08/2017
Valor Estimado
R$ 10.223.070,00
Valor Total
R$ 1.772.345,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. AGENDA DO ALUNO CAPA 33.6X24.3CM 4X1 CORES TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS 2020 FRENTE E VERSO CFE PROP | R$ 6,07 | 25.000,000000 | R$ 151.750,00 |
| Total | R$ 151.750,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/03/2018 | R$ 151.750,00 |
| Total | R$ 151.750,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 25000 AGENDA DO ALUNO CAPA 33.6X24.3 CM PARA DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE053/2017. | 23/04/2018 | 23040008 | R$ 151.750,00 |
| Total | R$ 151.750,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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