info Empenho
Número
01120009/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 171.000,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DE EMPENHO N. 07070013 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP013/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
RP013/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
04/07/2017
Data Publicação
04/07/2017
Valor Estimado
R$ 392.999,58
Valor Total
R$ 392.999,58
assignment Contrato
Número
2017070402
Data Assinatura
04/07/2017
Vigência
04/07/2017 - 04/07/2018
Valor Total
R$ 171.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WAL | R$ 3.561,00 | 34,000000 | R$ 121.074,00 |
| 2 | CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WAL | R$ 4.160,50 | 12,000000 | R$ 49.926,00 |
| Total | R$ 171.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14548 | ESTORNO DE EMPENHO N. 07070013 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP013/2017. | 01/12/2017 | 3560 | R$ 71.292,00 | |
| Total | R$ 71.292,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 71.292,00 |
| Total | R$ 71.292,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070013 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP013/2017. | 03/09/2018 | 03090058 | R$ 11.882,00 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070013 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP013/2017. | 24/07/2018 | 24070006 | R$ 11.882,00 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070013 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP013/2017. | 19/06/2018 | 19060048 | R$ 11.882,00 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070013 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP013/2017. | 22/05/2018 | 22050006 | R$ 11.882,00 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070013 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP013/2017. | 10/05/2018 | 10050023 | R$ 11.882,00 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070013 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP013/2017. | 12/03/2018 | 12030008 | R$ 11.882,00 |
| Total | R$ 71.292,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 99.708,00 |
| Total | R$ 99.708,00 | |
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