info Empenho
Número
01120002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2025
Valor
R$ 41.400,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA SEDISTRI
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 41.400,00 | 1,000000 | R$ 41.400,00 |
| Total | R$ 41.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18331
Data: 15/12/2025
Valor: R$ 31.719,30
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA SEDISTRI
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.719,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.719,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 31.719,30 | R$ 31.719,30 |
Total Geral: R$ 31.719,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA SEDISTRI | 15/12/2025 | 15120054 | R$ 31.719,30 | |
| Total | R$ 31.719,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120969 | R$ 9.680,70 |
| Total | R$ 9.680,70 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 06/02/2026 | R$ 155.616,70 |
| Total | R$ 155.616,70 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Despesas com a locação de geradores de cloro para atender as estações de tratamento e água da sede e dos distritos de Sobral. | 13/02/2026 | 13020012 | R$ 155.616,70 |
| Total | R$ 155.616,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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