info Empenho
Número
01120002/2022
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
01/12/2022
Valor
R$ 50.925,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Produtos Quimicos
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de Hipoclorito de Calcio destinados a atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
library_books Licitação
Número
10204022009
Modalidade
Convite
Data Homologação
15/04/2009
Data Publicação
14/04/2009
Valor Estimado
R$ 21.000,00
Valor Total
R$ 18.600,00
assignment Contrato
Número
2015022401
Data Assinatura
24/02/2015
Vigência
24/02/2015 - 24/08/2015
Valor Total
R$ 10.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.318,76 |
| Total | R$ 11.318,76 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 05/01/2023 | R$ 50.925,00 |
| Total | R$ 50.925,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Aquisição de hipoclorito de calcio para o tratamento de água de Sobral | 23/02/2023 | 23020003 | R$ 50.925,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR KAIO HEMERSON DUTRA, CEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL NA SECRETARIA SETRAN. | 31/01/2023 | 31010002 | R$ 11.318,76 |
| Total | R$ 62.243,76 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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