info Empenho
Número
01110715/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 6.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO (DIPIRONA SÓDICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.283.263/0001-79
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0012/2022-SMS
Data Assinatura
20/01/2022
Vigência
20/01/2022 - 19/01/2023
Valor Total
R$ 39.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | R$ 1,65 | 4.000,000000 | R$ 6.600,00 |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24835
Data: 21/12/2022
Valor: R$ 4.042,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO (DIPIRONA SÓDICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2773 | Data Emissão: 20/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 4.042,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.042,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220084537720 | Chave Acesso: 23221205283263000179550010000027731000028320 | Chave Verific: 23221205283263000179550010000027731000028320 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 2450.0000 | R$ 1,65 | R$ 4.042,50 |
Total Geral: R$ 4.042,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação parcial de empenho. | 02/12/2022 | 02120080 | R$ 2.557,50 |
| Total | R$ 2.557,50 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.042,50 |
| Total | R$ 4.042,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO (DIPIRONA SÓDICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/03/2023 | 10030150 | R$ 4.042,50 |
| Total | R$ 4.042,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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