info Empenho
Número
01110701/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23640 | Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 11/11/2022 | R$ 770,64 | ||
| Total | R$ 770,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 11/11/2022 | 11110095 | R$ 770,64 | |
| Total | R$ 770,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 15/12/2022 | 15120224 | R$ 229,36 |
| Total | R$ 229,36 | ||
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