info Empenho
Número
01110701/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 1.753,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA , CONF PE 023/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 09250005/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTILETE ESTREITO 9MM | R$ 0,80 | 5,000000 | R$ 4,00 |
| 2 | CLIPS 8/0 - GALVANIZADO | R$ 2,42 | 4,000000 | R$ 9,68 |
| 3 | GRAMPO 23/10 | R$ 8,80 | 1,000000 | R$ 8,80 |
| 4 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 300,000000 | R$ 1.644,00 |
| 5 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIDO 50MM CAP. 400 FOLHAS | R$ 14,43 | 6,000000 | R$ 86,58 |
| Total | R$ 1.753,06 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15026
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 1.753,06
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA , CONF PE 023/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 09250005/2017
| Número: 1395 | Data Emissão: 12/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.753,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.753,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075554897 | Chave Acesso: 23171201432182000132550010000013950000013955 | Chave Verific: 23-1712-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.395-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.753,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.753,06 |
| Total | R$ 1.753,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA , CONF PE 023/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 09250005/2017 | 08/02/2018 | 08020025 | R$ 1.753,06 |
| Total | R$ 1.753,06 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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