info Empenho
Número
01110701/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 1.753,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA , CONF PE 023/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 09250005/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESTILETE ESTREITO 9MM | R$ 0,80 | 5,000000 | R$ 4,00 |
2 | CLIPS 8/0 - GALVANIZADO | R$ 2,42 | 4,000000 | R$ 9,68 |
3 | GRAMPO 23/10 | R$ 8,80 | 1,000000 | R$ 8,80 |
4 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 300,000000 | R$ 1.644,00 |
5 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIDO 50MM CAP. 400 FOLHAS | R$ 14,43 | 6,000000 | R$ 86,58 |
Total | R$ 1.753,06 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15026 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA , CONF PE 023/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 09250005/2017 | 12/12/2017 | 1395 | R$ 1.753,06 | |
Total | R$ 1.753,06 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 1.753,06 |
Total | R$ 1.753,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA , CONF PE 023/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 09250005/2017 | 08/02/2018 | 08020025 | R$ 1.753,06 |
Total | R$ 1.753,06 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |